今日经营看板
数据实时更新
今日销售额
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统计中...
今日采购额
-元
统计中...
应收总额
-元
客户欠款合计
库存预警
-款
商品库存不足
快捷操作
本月经营概况
本月销售额
-元
环比上月 --
本月采购额
-元
本月入库金额
新增客户
-家
本月新开发
近30日收支趋势
销售额
采购额
待处理事项
入库单待审核
销售订单待发货
库存预警商品
应收账款跟进
财务凭证待审
本月销售分析
畅销商品 TOP10
按销售额
加载中...
客户贡献排行 TOP10
本月销售额
加载中...
风险预警
应收账款预警
加载中...
库存不足预警
加载中...
滞销商品预警
30天无销售
加载中...
商品管理
维护商品档案、价格、批次、保质期等基础信息
商品分类
全部商品
加载中...
| 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 分类 | 成本价 | 批发价 | 税率 | 零售价 | 库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||||
客户管理
一店一卡，管理终端客户档案与往来账
业务员
全部客户
加载中...
| 客户编码 | 客户名称 | 渠道 | 等级 | 业务员 | 联系人 | 电话 | 结算方式 | 应收余额 | 预收余额 | 信用额度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||||
供应商管理
管理供应商档案与往来账款
| 编码 | 供应商名称 | 联系人 | 电话 | 结算方式 | 应付余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
仓库管理
管理总仓、分仓、车销仓等仓库
| 编码 | 仓库名称 | 类型 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||
出入库查询
查询采购入库与退货记录
至
| 单号 | 类型 | 供应商 | 商品名称 | 仓库 | 数量 | 金额 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
进货录单
录入采购入库单，提交后记录显示在入库查询中
销售出入库查询
查询销售出库与退货入库记录
至
| 单号 | 类型 | 客户 | 仓库 | 订单类型 | 数量 | 实收金额 | 状态 | 业务员 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
库存核对
按时间范围对账：期初/入库/出库/调整/期末
仓库
至
| 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 仓库 | 期初 | 入库 | 出库 | 调整 | 期末 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
库存流水
查看所有出入库流水记录
| 时间 | 商品 | 仓库 | 类型 | 变动数量 | 变动前 | 变动后 | 关联单据 | 操作员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
应收账款
管理客户应收账款，跟踪回款进度
| 客户编码 | 客户名称 | 渠道 | 应收余额 | 预收余额 | 信用额度 | 业务员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
应付账款
管理供应商应付账款
| 单据号 | 类型 | 客户/供应商 | 金额 | 支付方式 | 操作员 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无应付账款数据 | |||||||
收付款记录
管理所有收款与付款记录
| 单据号 | 类型 | 客户/供应商 | 金额 | 支付方式 | 操作员 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
库存效期预警
安全库存低量预警 + 商品批次临期 / 过期分档预警
库存预警
效期预警
件以下触发（未设安全库存的商品兜底）
| 商品编码 | 商品名称 | 品牌 | 总库存 | 单位 | 安全库存 | 最高库存 | 建议采购量 | 最近供应商 | 各仓分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
每日报表
自动生成，支持导出 / 打印
请选择日期后点击"查看报表"
客户销售排行
按销售额排名，支持时间段查询
至
| 排名 | 客户名称 | 渠道 | 订单数 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择时间范围后查询 | ||||
拜访记录
业务员客户拜访记录
| 业务员 | 客户 | 拜访时间 | 备注 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||
公共科目
管理商品分类、销售类型、职务、品牌等基础数据
商品分类
销售类型
职务
品牌
部门
商品分类
大类（点击查看小类）
| 名称 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|
请点击左侧大类查看小类
| 名称 | 排序 | 操作 |
|---|---|---|
| 请先选择大类 | ||
会计科目
管理会计科目、银行账户、费用项目、其他收入项目
科目管理
银行账户
费用管理
其他收入
加载中...
请从左侧选择一个科目进行编辑
用户管理
管理系统账号与权限
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 电话 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
入库退货
录入向供应商的退货单，提交后记录显示在出入库查询中
销售录单
录入销售订单，提交后记录显示在销售订单中
销售退货
录入客户退货单，提交后记录显示在销售出入库查询中
库存调拨
仓库间调拨，提交后审核执行（业务员录单 → 库管审核入库）
报废录单
商品报废/损耗；提交后待审核，审核时自动生成 借 报废损失 / 贷 库存商品 凭证
其他入库
赠品/样品/盘盈等仅库存变动的入库单（不影响商品成本，不生成财务单据），提交后记录显示在出入库查询中
商品拆装
套装拆为单品或单品组装为套装；差额计入商品拆装收入科目
商品选择
说明：
拆装前商品从对应仓库减少
拆装后商品加入对应仓库
差额计入 6051009 商品拆装收入
拆装前商品从对应仓库减少
拆装后商品加入对应仓库
差额计入 6051009 商品拆装收入
拆装前商品 （库存减少）
数量: 0 · 金额: ¥0.00
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|
拆装后商品 （库存增加）
数量: 0 · 金额: ¥0.00
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|
差额（拆后 - 拆前）：
+0.00
商品拆装查询
查询历史拆装单，可红冲错误单据
| 单号 | 拆前仓库 | 拆后仓库 | 拆前数量 | 拆后数量 | 拆前金额 | 拆后金额 | 差额 | 状态 | 创建时间 | 操作员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||||
调拨查询
查询/审核/撤回调拨单
—
| 调拨单号 | 日期 | 类型 | 业务员 | 源仓 → 目标仓 | 数量 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|
出库录单
销售出库 / 处理出库 / 还货出库
其他出库（赠品出库）
录赠品/样品，审核后自动生成 借 其他出库费用 / 贷 库存商品 凭证
出库查询
查询所有出库单（销售出库/处理出库/还货出库）
日期
~
| 出库单号 | 日期 | 类型 | 客户 | 业务员 | 仓库 | 数量 | 金额 | 实收 | 状态 | 操作 |
|---|
报废查询
查询商品报废/损耗单据
至
| 报废单号 | 日期 | 业务员 | 仓库 | 数量 | 金额 | 原因 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查询加载 | ||||||||
退货录单
客户退货；提交后待审核，审核时库存自动增加并生成 借 库存商品 / 贷 主营业务成本 凭证
退货查询
查询客户退货单据
至
| 退货单号 | 日期 | 客户 | 业务员 | 仓库 | 数量 | 金额 | 原因 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查询加载 | |||||||||
订货录单
客户向我们订货；支持正常销售/赠品；审核时按付款方式生成凭证（预交款入预收账款）
订货查询
查询客户订货单，可审核/复制/删除/红冲/打印
业务员
至
| 订货单号 | 日期 | 客户 | 业务员 | 数量 | 金额 | 结算方式 | 打印 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查询加载 | ||||||||||
客户订货核对
按客户+品牌+商品查看订货/还货进度：昨日剩余、今日订货、今日还货、今日剩余
客户类别
至
| 客户 | 品牌 | 商品 | 类型 | 昨日剩余 | 今日订货 | 今日还货 | 今日剩余 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||
| 点击刷新加载 | |||||||||||
订货调整
将客户剩余未还订货更换为其他商品；差价自动转为预收款（多出）或应收款（不足）
新建订货调整
选择业务员、客户与品牌，查看该品牌下剩余未还订货
盘亏单查询
盘点提交后系统自动生成的盘亏单（实盘小于账面）
| 盘亏单号 | 日期 | 仓库 | 盘亏数量 | 金额 | 关联盘点单 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
盘盈单查询
盘点提交后系统自动生成的盘盈单（实盘大于账面）
| 盘盈单号 | 日期 | 仓库 | 盘盈数量 | 金额 | 关联盘点单 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
盘点查询
查看已生成的盘点单，预览明细并打印
| 盘点单号 | 日期 | 仓库 | 业务员 | 盘点人 | 商品数 | 差异合计 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
库存调整
手动调整商品库存（调整数量=增减，调整库存=直接到目标值）
商品分类
| 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 分类 | 仓库 | 库存数量 | 可用数量 | 单位 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
月度利润
出库口径 · 分类汇总 / 商品明细 / 月度趋势（毛利 = 净销售额 − 行级成本）
分类汇总
商品明细
月度趋势
净销售额
0.00
退货额
0.00
销售成本
0.00
毛利
0.00
毛利率
0%
期间费用
0.00
其他收入
0.00
净利润
0.00
查询条件
分类汇总
按商品分类（大类→小类）统计销售与毛利，双击行钻取
| 分类 | 单据数 | 销售数量 | 销售金额 | 退货金额 | 净销售额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请点击查询 | |||||||||
利润查询
按多维度查看利润构成与毛利率分布
毛利率分布
| 名称 | 收入 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 费用 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请点击「查询」加载数据 | ||||||
经营历程
企业所有业务经营轨迹（默认最近一周）
本页合计：¥0.00
总合计：¥0.00
| 日期 | 单据类型 | 往来单位 | 单据金额(元) | 摘要 | 仓库 | 业务员 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
科目变化明细表
查询所有财务科目的流水变化（默认近 2 天）
~
开账日：-
| 操作时间 | 凭证号 | 科目名称 | 往来单位 | 单据类型 | 期初 | 增加 | 减少 | 期末 | 操作人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||||
| 合计 | ¥0.00 | ¥0.00 | |||||||||
费用查询
按多维度交叉聚合费用支出
| 请点击「查询」加载数据 |
财务单据查询
统一查询所有财务类单据
全部 0
草稿 0
已审核 0
~
| 序号 | 往来单位 | 操作人 | 单据类型 | 操作时间 | 科目 | 金额 | 备注 | 复制 | 操作 | 打印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击「查询」加载 | |||||||||||
点击左侧任意行
查看审核明细
查看审核明细
现金费用单
录入即时现金支付的费用（保存即扣账户余额）
基本信息
费用明细
| 费用科目 | 金额 |
|---|---|
一般费用单
首页 / 财务管理 / 一般费用单
基本信息
费用明细
| 编码 | 费用科目名称 | 金额 | 摘要 | 操作 |
|---|
现结付款
冲抵应收应付
冲抵预收预付
提示：保存后请到「一般费用单」列表审核，审核时生成财务凭证并动账
其他收入单
录入管理非销售类其他收入
基本信息
收入明细 合计：0.00
| 编码 | 收入科目 | 收款账户 | 金额 | 摘要 | 操作 |
|---|
财务凭证录入
手动编制记账凭证（保存为草稿即入账，到「凭证查询」审核）
| 序号 | 科目 | 品牌 | 客户 | 供应商 | 余额 | 借方金额 | 贷方金额 | 摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||
提示：保存为草稿即入账，请到「凭证查询」审核
凭证查询
查询、审核、修改、打印记账凭证
凭证日期
~
| 凭证日期 | 顺序号 | 往来单位 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 凭证修改 | 审核操作 | 凭证打印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
付款单
应付款：按单据核销；预付款：提前付给供应商（记预付余额）
应付款
预付款
基本信息
待付款单据
| 录单日期 | 单号 | 应付金额 | 已结算 | 未付 | 本次结算 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请先选择供应商后加载待付款单据 | |||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
付款信息
收款单
收欠款：按单据核销；预收款：客户提前交款（记预收余额）
收欠款
预收款
基本信息
待收单据
| 出库日期 | 单号 | 应收金额 | 已结算 | 未收 | 本次结算 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请先选择客户后加载待收款单据 | |||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
收款信息
应收应付调整
处理坏账、抹零、预收应收互转等异常往来数据（保存即生效并生成凭证）
客户调整
供应商调整
基本信息
应收应付调整
往来余额查询
按业务员筛选客户/供应商往来余额，余额=应收−预收（正=对方欠我们）
| 序号 | 类别 | 往来单位 | 品牌 | 预收款 | 应收款 | 余额 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
应收
应付
应收款明细
列表支持双击查看单据详情
应收0.00
已结算0.00
待结算0.00
帮助
~
请选择查询条件
全部客户
欠款客户
预收款客户
客户对账
期初 / 增加 / 减少 / 期末（应收·预收双账），点往来单位查看明细
期初0.00
增加额0.00
减少额0.00
期末0.00
预收款额0.00
应收款额0.00
~
类型：
| 序号 | 客户编号 | 往来单位 | 品牌 | 期初金额 | 增加金额 | 减少金额 | 应收款余额 | 预收款余额 | 余额 | 现款 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预收款 | 使用预收款 | 应收款 | 收欠款 | |||||||||
| 加载中... | ||||||||||||
单位余额查询
按余额口径查询往来单位当前余额，点击行查看单据流水
客户余额
供应商余额
~
合计：0.00（共 0 个单位）
| 往来单位 | 当前余额 |
|---|---|
| 加载中... | |
余额明细共 0 条
点击左侧任意行查看单据流水
☕
暂无数据
暂无数据
收入上交款
业务员当日销售汇总与收款确认
全部
业务员
部门
日期范围
至
| 加载中... |
费用管理
汇总现金费用单和一般费用单
~
| 单号 | 类型 | 日期 | 科目 | 对方 | 金额 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
其他收入
查询所有其他收入单
~
| 单号 | 日期 | 科目 | 付款方 | 账户 | 金额 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
入库报表
支持按供应商、大类、小类、商品、单据 5 级穿透查询
查询条件
~
| 加载中... |
调拨报表
按调拨仓库、调拨类型等条件查询调拨数据，支持 5 种汇总视图
点击左侧"查询"按钮加载数据
查询条件
~
| 点击"查询"按钮加载数据 |
报废报表
按日期、仓库、商品、业务员等条件查询报废数据，支持商品明细 / 商品汇总 2 种视图
查询条件
~
| 点击"查询"按钮加载数据 |
库存调整明细表
明细展示库存数量/成本调整记录
~
| 调整单号 | 日期 | 仓库 | 商品 | 调前数量 | 调后数量 | 调前成本 | 调后成本 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择查询条件 | ||||||||
库存变动明细
全景展示商品期初/入库/出库/期末变动
~
| 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 期初数量 | 入库数量 | 出库数量 | 期末数量 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择查询条件 | ||||||||
商品查询结果
实时库存结余 · 商品明细 / 商品汇总 / 仓库商品汇总 / 品牌汇总
商品明细
商品汇总
仓库商品汇总
品牌汇总
查询条件
商品明细
每个仓库每个商品的库存结余（最细粒度）
库存数量0
库存金额0.00
商品数0
| 仓库 | 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 分类 | 单位 | 库存数量 | 平均成本 | 库存金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
盘亏盘盈汇总表
按日期/仓库/商品维度查询盘点后的盘盈盘亏明细
查询条件
| 盘点单号 | 日期 | 仓库 | 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 账面 | 实盘 | 差异 | 类型 | 差异金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择查询条件 | |||||||||||
销售报表
出库口径 · 商品汇总 / 客户汇总 / 业务员汇总 / 销售明细
商品汇总
客户汇总
业务员汇总
销售明细
销售额
0.00
退货额
0.00
销售成本
0.00
毛利
0.00
毛利率
0%
单据数 / 客户数
0 / 0
查询条件
商品汇总
按商品汇总销售数量、金额、毛利
| 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 分类 | 单位 | 销售数量 | 销售金额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请点击查询 | ||||||||||
入库汇总表
采购入库口径 · 商品汇总 / 供应商汇总 / 仓库汇总 / 入库明细
商品汇总
供应商汇总
仓库汇总
入库明细
入库金额
0.00
入库数量
0
入库次数
0
供应商数
0
商品数
0
均价
0.00
查询条件
商品汇总
按商品汇总入库数量、金额、均价
| 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 分类 | 单位 | 入库数量 | 入库金额 | 入库次数 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请点击查询 | |||||||||
库存明细汇总表
实时库存结余 · 厂家(供应商)维度 · 厂家汇总 / 商品明细 / 仓库汇总 / 品牌汇总
厂家汇总
商品明细
仓库汇总
品牌汇总
库存金额
0.00
库存数量
0
商品数
0
厂家数
0
均价
0.00
查询条件
厂家汇总
按厂家(供应商)汇总商品数、库存数量、库存金额
| 厂家编码 | 厂家名称 | 商品数 | 库存数量 | 库存金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请点击查询 | ||||
应收账龄分析
按客户汇总未收单据账龄（0-30 / 31-60 / 61-90 / 90 天以上） · 历史导入余额列「期初未分配」 · 双击行查看单据明细
应收余额合计
0.00
0-30 天
0.00
31-60 天
0.00
61-90 天
0.00
90 天以上
0.00
期初未分配
0.00
| 序号 | 客户 | 业务员 | 应收余额 | 0-30 天 | 31-60 天 | 61-90 天 | 90 天以上 | 期初未分配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请点击查询 | ||||||||
| 本页合计 | ||||||||
期末结账
按月锁账 · 已结账期间不能再录入/红冲/撤回单据（如需修改请先反结账） · 结账自动生成「转」字结转损益凭证
已结账至
未结账
最早凭证月
-
当前月
-
| 月份 | 凭证数 | 收入 | 费用 | 利润 | 草稿单 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
最近已结月
| 月份 | 结账时间 | 结账人 | 结转凭证 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无已结月 | ||||
资产负债表
科目口径（凭证 + 历史无凭证单据折算） · 期末余额 = 截至所选月末的全部发生额 · 与业务口径报表数字口径不同
| 编码 | 资产 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 请点击查询 | ||
| 资产合计 | ||
| 编码 | 负债 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 负债合计 | ||
| 编码 | 所有者权益 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益合计 | ||
利润表
科目口径（凭证 + 历史无凭证单据折算，不含结转损益凭证） · 已结月份数字不因结转变化 · 与业务口径「月度利润查询」口径不同
收入合计
0.00
费用合计
0.00
利润
0.00
| 编码 | 收入科目 | 本期发生 |
|---|---|---|
| 请点击查询 | ||
| 编码 | 费用科目 | 本期发生 |
|---|---|---|
期初建账
新客户上线数据初始化 · 8 类数据分 Tab 导入（下载模板 → 填写 → 预检 → 导入）· 支持 .xls / .xlsx / .csv · 全部完成后在「开账凭证」Tab 生成凭证
商品档案
客户档案
员工档案
仓库库存
价格方案
开户余额
供应商
科目期初
开账凭证
📋 已加载数据
生成开账凭证
汇总当前全部期初余额生成一张「转」字凭证（保存即生效，全部报表自动包含期初）：借 1122应收+1405库存+1123预付+手填借方科目，贷 2202应付+2203预收+手填贷方科目，借贷差额自动挂差额科目。生成后客户/供应商余额变动不追溯本凭证，调整请走应收应付调整单
促销管理
阶梯价（按数量档自动取价）· 搭赠（买十送一自动加赠品行）· 满减（满额自动减免）——生效中的促销在出库录单/订货录单自动应用
📐 促销计算规则说明（点击展开）
规则：① 阶梯价跨促销单取满足起批量的最低价；② 搭赠按「购买量 ÷ 买量」取整计算赠品，多个搭赠单赠品数量累加；③ 满减多个档位取满足满额的最大减免，多个满减单同时生效只取最优一个不叠加；④ 满减「商品」留空 = 按整单金额计算（指定商品时只按命中商品金额计算）。
| 促销单号 | 名称 | 类型 | 客户范围 | 生效期 | 状态 | 操作 |
|---|
返利管理
厂家返利（按期间采购额冲应付）· 客户返利（按期间净销售额冲应收）
生效中政策
0 项
厂家返利累计（冲应付）
¥0.00
客户返利累计（冲应收）
¥0.00
计提单 / 已红冲
0 张
计提即动账并生成「返利」科目凭证，红冲对称反向 · 已结账期间不可计提/红冲
规则说明 ›
返利政策
返利计提单
| 政策单号 | 政策名称 | 方向 / 周期 | 适用伙伴 | 计提规则 | 生效期 | 状态 | 操作 |
|---|
发票管理
销项/进项发票台账 · 价税分离（含税价体系）· 应纳税额 = 销项税 − 进项税
销项税额
¥0.00
进项税额
¥0.00
应纳税额（销项−进项）
¥0.00
开票数（销项/进项）
0 / 0
销项发票
进项发票
至
| 发票号 | 类型 | 开票日期 | 往来单位 | 单据数 | 不含税额 | 税额 | 价税合计 | 状态 | 操作 |
|---|
客户价格
客户价格方案与特价管理 · 录单取价优先级：特价（生效期内）＞ 价格方案（取最低）＞ 商品批发价
| 客户 | 业务员 | 商品 | 类型 | 价格 | 最低价 | 生效起 | 生效止 | 备注 | 操作 |
|---|